汝成內(nèi)控研發(fā)的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價系統(tǒng)，遵照財政部發(fā)文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》，是財政部門、行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制評價工作的最佳幫手，是單位內(nèi)控建設(shè)定期評估、持續(xù)優(yōu)化改進的助推器！

一、政策背景

財政部于2016年6月24日印發(fā)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》(財會〔2016〕11號,以下簡稱“《內(nèi)控評價通知》”)。按照《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財會〔2015〕24號，以下簡稱《指導(dǎo)意見》）要求，行政事業(yè)單位（以下簡稱單位）應(yīng)于2016年底前完成內(nèi)部控制的建立與實施工作。按照中央提出的以釘釘子精神抓好改革落實的要求，為進一步指導(dǎo)和促進各單位有效開展內(nèi)部控制建立與實施工作，切實落實好《指導(dǎo)意見》，財政部發(fā)布《內(nèi)控評價通知》，決定以量化評價為導(dǎo)向，開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。

二、適用對象

各級財政部門、主管單位（帶有下級預(yù)算單位）或一般行政事業(yè)單位，組織所屬單位按照財政要求開展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價自我評價。

三、預(yù)期效果     

規(guī)范：統(tǒng)一管理評價指標(biāo)體系，量化評價標(biāo)準(zhǔn)；評價過程規(guī)范；報告自動生成，規(guī)范統(tǒng)一。

高效：評價人員按照評價任務(wù)模板開展自評，系統(tǒng)自動評分，易填報；在線評價、在線審核，即時溝通；按模板自動生成評價報告，工作高效。

過程可控：統(tǒng)一下達評價任務(wù)模板，主管單位在線跟蹤評價情況，過程可控、督辦有針對性。

結(jié)果可用：以評促建、以評促改，主管單位通過對評價結(jié)果的橫向、縱向?qū)Ρ确治?，可以充分掌握各單位的?nèi)部控制建設(shè)情況，幫助主管單位有針對性對重點單位、重點事項的內(nèi)控建設(shè)進行指導(dǎo)和督辦。

四、內(nèi)控評價軟件產(chǎn)品概述

本內(nèi)控評價軟件采用J2EE技術(shù)+Oracle 9i/10g/11g數(shù)據(jù)庫，純B/S架構(gòu)，便于集中部署維護、分布式應(yīng)用；適應(yīng)跨平臺應(yīng)用，可應(yīng)用于Windows/Linux/UNIX服務(wù)器環(huán)境部署。

應(yīng)用層分為三大塊：評價準(zhǔn)備、評價執(zhí)行、評價報告?？梢酝瓿尚姓聵I(yè)單位的內(nèi)控評價體系維護、評價任務(wù)模板編輯、評價任務(wù)下達；單位按照任務(wù)模板進行自評，主管單位進行審核；內(nèi)控評價報告按模板自動生成；單位對確定的缺陷和改進進行跟蹤管理?；A(chǔ)平臺管理平臺運行所需的基礎(chǔ)信息，包括機構(gòu)、用戶、權(quán)限、日志等。

五、產(chǎn)品特點

● 評價作業(yè)及報告自動化：

將評價標(biāo)準(zhǔn)量化設(shè)計，建立評價作業(yè)工作底稿，系統(tǒng)自動評分，評價人員容易填報；
      根據(jù)評價結(jié)果，按照設(shè)定的評價報告模板，自動生成評價報告；評價結(jié)果自動匯總。

● 評價任務(wù)模板化：

按需抽取評價指標(biāo)，可形成不同的評價任務(wù)模板，滿足不同類型單位內(nèi)控評價的需要。

● 任務(wù)在線督辦：

主管單位可以實時了解各單位完成情況，在線審核、督辦；

根據(jù)評價結(jié)果的橫向、縱向?qū)Ρ确治?，可以針對性的指?dǎo)單位開展建立健全內(nèi)部控制體系建設(shè)。

● 云應(yīng)用、跨平臺，易維護：

本產(chǎn)品采用B/S結(jié)構(gòu)，根據(jù)需要支持集群部署，使用用戶無需安裝復(fù)雜的客戶端，只要有瀏覽器就可以接入；
      本產(chǎn)品采用J2EE技術(shù)架構(gòu)體系，可以跨平臺部署應(yīng)用，支持各類主流Windows/Linux/Unix服務(wù)器，滿足客戶的安全需求；
      本產(chǎn)品支持各類主流的J2EE應(yīng)用中間件，系統(tǒng)可維護性高。

六、部署方案